FAQ#001 - rejestracja - komunikat %Dok%=numer_faktury

Przyczyną powstawania błędu, sygnalizowanego komunikatem:

%Dok%=<numer_faktury>

jest brak otwartego raportu kasowego/bankowego do którego można by było dodać zapis.

Problem ten występuje tylko dla kontrahentów, którzy mają włączoną opcję rozliczania płatności, czyli wyłączoną opcję 'Nie rozliczaj płatności' we właściwościach kontrahenta w systemie Comarch ERP Optima.
Raport taki tworzony jest automatycznie i za zgodą użytkownika, przy pierwszej rejestracji faktury z rozliczeniem płatności.

Uwaga:

System InvoiceDigitizer nie tworzy nowych raportów kasowych/bankowych - należy je odpowiednio utworzyć bezpośrednio w Comarch ERP Optima.
Ważne jest, aby prawidłowo ustawić datę otwarcia i datę zamknięcia, gdyż domyślnie daty te są sobie równe i odpowiadają dacie faktury. Można ustawić zakres dat obejmujący cały miesiąc.